广西壮族自治区总工会2018年度部门决算 广西壮族自治区总工会2018年度部门决算

广西壮族自治区总工会2018年度部门决算

作者:自治区总工会     发布时间:2019-08-26 09:09:00

   

 

第一部分:自治区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区总工会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:广西壮族自治区总工会概况

一、主要职能

自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关,在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作,其主要职责是:

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全区工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区总工会本级作为财政预算一级单位,含办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会)等19个内设机构。我2018年除广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中两个事业单位外,纳入我会2018年部门财政预算二级单位有8个,分别是自治区总工会干部学校(公益一类)、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、自治区总工会机关服务中心。三级单位无,代管单位无。
第二部分:自治区总工会2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广西壮族自治区总工会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,712.37

一、一般公共服务支出

28

1,421.84

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

196.42

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

94.11

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,712.37

本年支出合计

50

1,712.37

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,712.37

总计

54

1,712.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:广西壮族自治区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,712.37

1,712.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,421.84

1,421.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,421.84

1,421.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

334.14

334.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

231.26

231.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012904

  厂务公开

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

834.06

834.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.42

196.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

153.88

153.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.11

94.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.11

94.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

94.11

94.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:广西壮族自治区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,712.37

521.79

1,190.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,421.84

231.26

1,190.58

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,421.84

231.26

1,190.58

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

334.14

0.00

334.14

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

231.26

231.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2012904

  厂务公开

22.38

0.00

22.38

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

834.06

0.00

834.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.42

196.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

153.88

153.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.11

94.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.11

94.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

94.11

94.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:广西壮族自治区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,712.37

一、一般公共服务支出

19

1,421.84

1,421.84

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

20

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

21

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

22

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

23

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

24

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

25

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

26

196.42

196.42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27

94.11

94.11

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

28

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

29

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

30

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

31

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

14

1,712.37

本年支出合计

32

1,712.37

1,712.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

15

0.00

年末财政拨款结转和结余

33

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

16

0.00

 

34

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

17

0.00

 

35

 

 

 

总计

18

1,712.37

总计

36

1,712.37

1,712.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:广西壮族自治区总工会

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,712.37

521.79

1,190.58

201

一般公共服务支出

1,421.84

231.26

1,190.58

20129

群众团体事务

1,421.84

231.26

1,190.58

2012901

  行政运行

334.14

0.00

334.14

2012902

  一般行政管理事务

231.26

231.26

0.00

2012904

  厂务公开

22.38

0.00

22.38

2012999

  其他群众团体事务支出

834.06

0.00

834.06

208

社会保障和就业支出

196.42

196.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

153.88

153.88

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.30

76.30

0.00

2080502

  事业单位离退休

60.18

60.18

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.30

7.30

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.10

10.10

0.00

20808

抚恤

42.53

42.53

0.00

2080801

  死亡抚恤

42.53

42.53

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.11

94.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.11

94.11

0.00

2101102

  事业单位医疗

94.11

94.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:广西壮族自治区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

180.80

302

商品和服务支出

33.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

7.30

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

173.50

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

307.29

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30301

  离休费

182.55

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30302

  退休费

76.40

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30304

  抚恤金

42.53

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30305

  生活补助

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30307

  医疗费补助

5.81

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.69

 

 

 

人员经费合计

488.10

公用经费合计

33.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:广西壮族自治区总工会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区总工会没有财政预算安排的“三公”经费收入,也没有财政预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据。