广西壮族自治区总工会2019年部门预算 广西壮族自治区总工会2019年部门预算

广西壮族自治区总工会2019年部门预算

作者:自治区总工会     发布时间:2019-02-19 09:58:00

   

第一部分:广西壮族自治区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置基本情况

三、预算管理情况

四、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区总工会2019年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:广西壮族自治区总工会2019年部门预算情况说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款项目支出预算情况

三、2019年项目支出预算补助市县情况

四、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

五、2019年政府性基金预算情况说明

六、2019年预算其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


广西壮族自治区总工会

2019年部门预算、“三公”经费预算

 

第一部分:自治区总工会概况

一、主要职能

自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关,在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作,其主要职责是:

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全区工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置基本情况

(一)行政单位:广西壮族自治区总工会本级。

(二)全额事业单位:广西壮族自治区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中心。

我会2019年共有单位10个。除广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中心2个事业单位外,纳入我会2019年部门预算汇编范围的预算单位共有8个,包括:广西壮族自治区总工会本级(行政)、广西壮族自治区总工会干部学校(公益一类)、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部(公益二类)。

(三)区总本级内设机构:根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发〔201752号),自治区总工会机关内设机构设置为:办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会),共19个处室及驻会产业(系统)工会。

三、预算管理情况

我会预算管理分为两部分:

(一)财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇,与国家机关工作人员同等对待的精神,以及自治区人民政府同意自治区总工会按原规定享受公费医疗人员参加基本医疗保险的批复(办文号02-35-41),将离退休和在职人员的福利待遇纳入自治区财政预算管理,同时按照行政编制管理原则,将单位部分项目经费纳入公共财政预算管理。

自治区总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

(二)工会经费自收自支

工会经费的收缴、管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度,采取全国总工会统一领导,分级编报的办法进行预算管理。 

四、人员构成情况

2019年我会汇总编制人数337人(行政编制51人,自治区纪委派驻5人,事业编制270人,机关服务中心后勤服务聘用人员控制数编制11人)。实有人数269人,实有在职人员269人(行政实有人数50人,自治区纪委派驻5人,事业实有人数204人,机关服务中心实有人数10人);实有在职人数实际上比编制人数少,原因是下属七个事业单位采取了只出不进的原则。实有离退休人员307人(离休人数10人,退休人数297人),离退休人员不占编制数。各单位人员构成情况如下:

(一)广西壮族自治区总工会本级:机关在职人员编制数为112名,实有95人。其中在职行政编制51人,实有50人,自治区纪委派驻5人,机关事业编制2人,实有1人;事业编制(广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心)16人,实有7人,(广西职工文化和对外交流中心)编制5人,实有1人,后勤服务聘用人员控制数(机关服务中心)编制11人,实有10人,驻会产业编制22人,实有21人。离退休95人(含区地质工会1人),其中:离休7人,退休88人。

(二)自治区总工会干部学校:全额事业编制51人,实有36人。离退休47人,其中离休2人,退休45人。

(三)广西工人报社:全额事业编制25人,实有21人。退休10人。

(四)南宁工人疗养院:全额事业编制35人,实有26人。退休41人。

(五)桂林工人疗养院:全额事业编制35人,实有19人。离退休51人,其中离休1人,退休50人。

(六)陆川温泉疗养院:全额事业编制53人,实有46人。退休41人。

(七)北海国际海员俱乐部:全额事业编制5人,实有3人。退休9人。

(八)防城国际海员俱乐部:全额事业编制21人,超编2人,实有23人。退休13人。

第二部分:自治区总工会2019年部门预算报表“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“一般公共预算 ‘三公’经费支出表”、“政府性基金预算支出表”。(详见附表1)

第三部分:自治区总工会2019年部门预算情况说明

一、2019年收入支出总体情况

    (一)收入预算总体说明

    2019年收入总预算1236.85万元,比2018年总预算1508.92减少272.07万元,同比减少18.03%。其中:

1.一般公共财政预算拨款1196.85万元,比上年减少312.07万元,同比减少20.68%

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金40万元,同比上年0万元增加40万元,增加100%;其中教育收费收入安排的资金40万元,同比上年0万元增加40万元,增加100%。

3.上年结余收入0万元。

(二)上年经费结余说明

我会2017年预算指标没有结余,故2019年部门预算中上年结余资金为零。

(三)预算收入减少原因说明

2019年困难劳模生活补助和离休人员工资支出减少。

(四)支出预算说明。

      2019年支出总预算1236.85万元,基本支出预算363.62万元,占支出总预算29.4%,同比上年367.25万元,减少3.63万元,减少0.99%;项目支出预算873.23万元,占支出总预算70.6%,比上年1141.67万元减少268.44万元,下降23.51%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出1038.3万元,占支出总预算83.95%,同比1345.37万元减少307.07万元,减少22.82%。减少的主要原因是取消了困难职工帮扶为农民工赠送医疗互助保障项目经费、工会系统开展记二等功表彰经费等支出

2205 教育支出40万元,占支出总预算3.31%,比上年增加40万元;主要是增加了纳入财政专户管理的收入安排的教育支出。

3208社会保障和就业支出65.31万元,占支出总预算5.28%,比上年69.44万元减少4.13万元,减少5.95%主要原因是困难劳模生活补助等支出减少

4210 医疗卫生与计划生育支出93.24万元,占支出总预算7.54%,同比上年94.11万元减少0.87万元,减少0.92%;减少主要原因是离休人员减少,离休人员工资减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算363.62万元,占支出总预算29.4%,同比上年367.25万元,减少3.63万元,减少0.99,其中:

工资福利支出预算146.65万元,占基本支出预算40.33%,同比上年147.62万元减少0.97万元,减少0.66%。

商品和服务支出预算33.79万元,占基本支出预算10.12%,同比上年33.70万元增加0.09万元,增长0.27%。

对个人和家庭的补助支出预算183.38万元,占基本支出预算50.43%,同比上年185.93万元减少2.55万元,下降1.37%。

2)项目支出预算。

项目支出预算873.23万元,占支出总预算72.34%,同比上年1141.67万元减少268.44万元,下降23.51%。其中:

商品和服务支出397.02万元,同比上年689.46万元减少292.44万元,减少42.42%,主要原因是调整全区职工技能竞赛经费、减少为农民工赠送意外伤害互助保障等支出;

对个人和家庭补助支出476.21万元,同比上年452.21万元增加24万元,增加5.3%,主要原因是特困劳模补助、困难职工帮扶、金秋助学经费调整。

二、2019年部门财政拨款项目支出预算情况

自治区总工会本级共四个综合项目773.23万元(一般公共预算拨款),具体如下:

(一)会议经费1.82万元,其中厂开办会议费预算为1.82万元。

(二)培训费12.60万元。

(三)业务工作项目807.62万元。

1.第一书记驻村专项工作经费7.50万元;

2.其他人员经费(离退休党支部书记工作补贴)2.52万元;

3.全区职工劳动技能竞赛经费196万元;

4.自治区劳模专项补助资金341.6万元,其中自治区特困劳模生活补助180万元、自治区劳模春节慰问金63.5万元、自治区劳模体检费38.1万元、劳模疗休养经费60万元;

5.困难职工帮扶专项资金260万元,其中困难职工(含农民工)帮扶经费56.7万元、送温暖慰问经费130万元、金秋助学经23.3万元、为农民工赠阅《工人日报》和《广西工人报》专项补助50万元。

(四)运行维护项目11.19万元,其中厂务公开办公室工作经费9.59万元、建国初期退休干部医疗补助费和护理费1.60万元。

(五)自治区总工会干部学校教育经费支出拨区总干部学校账户40万元

三、2019年项目支出预算补助市县情况

2019年公共财政预算安排的补助市县项目支出预算项目2个, 共计4751.17万元,同比上年5443.56万元减少692.39万元,减少12.72%。其中:

(一)自治区劳模专项补助资金补助市县1494.17万元,同比上年1543.56万元减少49.39万元,减少3.2%

1.自治区特困劳模生活补助921.99万元,同比上年951.98万元减少29.99万元,减少3.2%。;

2.自治区劳模春节慰问金390.8万元,同比上年399.7万元减少8.9万元,减少2.2%

3.自治区劳模体检费181.38万元,同比上年191.88万元减少10.5万元,减少5.5%

(二)困难职工帮扶专项资金补助市县3257万元,同比上年3900万元减少643万元,减少16.49%

1.困难职工(含农民工)帮扶经费1995.1万元,同比上年3130万元减少1134.9万元,减少36.26%

2送温暖慰问经费420万元,与上年持平;

3.金秋助学经费841.9万元,同比上年350万元增加491.9万元,增加140.54%

四、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

自治区总工会2019年财政资金安排的三公经费支出预算为0元;会议经费1.82万元、培训费为12.60万元(主要用于厂务公开培训)

五、2019年政府性基金预算情况说明

2019自治区总工会没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算,故无数据。

六、2019年预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费在工会经费列支,管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度,采取全国总工会统一领导,分级编报的办法进行预算管理。机关运行经费未列财政预算。

(二)政府采购预算安排情况说明。2019年政府采购预算10.09万元,同比去年6.38万元增加3.71万元,;增长因素是因为厂务公开民主管理工作文件资料印刷费增加;分散采购预算10.09万元,占政府采购预算100%。

(三)国有资产占用情况说明。2019年我会资产构成全部为工会资产,没有国有资产占用使用方面的经费预算。

(四)车辆运行使用情况。2019年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算,按相关规定列入工会经费支出。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年度预算绩效项目年度绩效目标申报表(详见附表2

第四部分:名词解释

一、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准,结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办,组织相关行业专家评审,目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才,进一步提高广大职工技能素质和技术水平,为促进企业发展做出积极贡献。

二、厂开办。厂务公开办公室的简称,是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门成立的机构,人员由自治区纪委、自治区党委组织部、自治区经贸委、自治区总工会派人组成,办公地点设在自治区总工会。

三、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

四、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

 

 

附表:1. 2019年部门预算公开表

      2. 2019年度预算绩效项目年度绩效目标申报表

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