广西壮族自治区总工会2017年部门决算

作者:自治区总工会     发布时间:2018-08-27 10:29:00

   

 

第一部分:自治区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区总工会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区总工会概况

一、主要职能

自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关,在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作,其主要职责是:

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全区工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区总工会本级作为财政预算一级单位,含办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会)等19个内设机构。财政预算二级单位有9个,分别是自治区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、广西职工技术协作委员会办公室、自治区总工会机关服务中心。三级单位无,代管单位无。


 

第二部分:自治区总工会2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,916.48

一、一般公共服务支出

 1,450.25

二、事业收入

 40.00

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 40.00

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业

 297.63

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 168.60

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,956.48

本年支出合计

 1,956.48

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1,956.48

支出总计

 1,956.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类 款 项       合 计

1,956.48

 

1,916.48

 

40.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,450.25

1,450.25

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务 

1,442.25

1,442.25

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

182.97

182.97

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

22.57

22.57

 

 

 

 

 

2012904

厂务公开

17.41

17.41

 

 

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

1,219.31

1,219.31

 

 

 

 

 

20132

组织事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

40.00

 

 

40.00

 

 

 

20599

其他教育支出

40.00

 

 

40.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

40.00

 

 

40.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

297.63

297.63

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

238.31

238.31

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

167.95

167.95

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

60.15

60.15

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.21

10.21

 

 

 

 

 

20808

抚恤

59.32

59.32

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

59.32

59.32

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

168.60

168.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

168.60

168.60

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

69.33

69.33

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

99.27

99.27

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类 款 项       合 计

1,956.48

428.40

1,528.08

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,450.25

22.57

1,427.68

 

 

 

20129

群众团体事务 

1,442.25

22.57

1,419.68

 

 

 

2012901

 行政运行

182.97

 

182.97

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

22.57

22.57

 

 

 

 

2012904

厂务公开

17.41

 

17.41

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

1,219.31

 

1,219.31

 

 

 

20132

组织事务

8.00

 

8.00

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

8.00

 

8.00

 

 

 

205

教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

20599

其他教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

297.63

237.23

60.40

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

238.31

177.91

60.40

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

167.95

107.55

60.40

 

 

 

2080502

事业单位离退休

60.15

60.15

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.21

10.21

 

 

 

 

20808

抚恤

59.32

59.32

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

59.32

59.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

168.60

168.60

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

168.60

168.60

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

69.33

69.33

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

99.27

99.27

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,916.48

一、一般公共服务支出

18

1,450.25

1,450.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

297.63

297.63

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

168.60

168.60

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,916.48

本年支出合计

29

1,916.48

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,916.48

合计

34

1,916.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类 款 项       合 计

1,916.48

428.40

1,488.08

201

一般公共服务支出

1,450.25

22.57

1,427.68

20129

群众团体事务 

1,442.25

22.57

1,419.68

2012901

 行政运行

182.97

 

182.97

2012902

 一般行政管理事务

22.57

22.57

 

2012904

厂务公开

17.41

 

17.41

2012999

 其他群众团体事务支出

1,219.31

 

1,219.31

20132

组织事务

8.00

 

8.00

2013299

  其他组织事务支出

8.00

 

8.00

208

社会保障和就业支出

297.63

237.23

60.40

20805

行政事业单位离退休

238.31

177.91

60.40

2080501

归口管理的行政单位离退休

167.95

107.55

60.40

2080502

事业单位离退休

60.15

60.15

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.21

10.21

 

20808

抚恤

59.32

59.32

 

2080801

死亡抚恤

59.32

59.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

168.60

168.60

 

21011

行政事业单位医疗

168.60

168.60

 

2101101

行政单位医疗

69.33

69.33

 

2101102

事业单位医疗

99.27

99.27

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 133.68

302

商品和服务支出

 33.56

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

 133.68

 

 

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 33.56

303

对个人和家庭的补助

261.16

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

142.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

5.24

 

 

 

30304

 抚恤金

59.32

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

6.56

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 34.92

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 13.11

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 394.84

公用经费合计

 33.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区总工会没有财政预算安排的“三公”经费支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:自治区总工会2017年度部门决算情况说明

自治区总工会2017年度部门决算反映的是自治区总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。

自治区财政安排的资金主要用于自治区总工会本级及所属二级单位离退休人员离退休费、区直单位劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、金秋助学、送温暖补助、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议、自治区总工会干部学校教育经费及厂务公开等项目。

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)2017年度总收入1,956.48万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1,916.48万元,主要为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1674.98万元增加241.5万元,增长14.4%

2.事业收入(财政专户管理资金收入)40.00万元,主要为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。较2016年度决算数75.00万元减少35.00万元,下降46.67%

(二)2017年度总支出1,956.48万元。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)1,450.25万元:主要用于厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养、自治区总工会干部学校的职业中等教育及其他群众团体事务等支出。

2.教育支出40.00万元,主要用于自治区总工会干部学校的职业中等教育经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)297.63万元:主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)168.60万元:主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

自治区总工会2017 年度一般公共预算支出1,916.48万元,其中:基本支出428.40万元,项目支出1,488.08万元。

(一)基本支出

1.一般行政管理事务22.57万元。

2.社会保障和就业支出237.23万元,其中行政事业单位离退休支出177.91万元(归口管理的行政单位离退休107.55万元,事业单位离退休60.15万元)、死亡抚恤支出59.32万元。

3.医疗卫生支出168.60万元,其中行政单位医疗支出69.33万元、事业单位医疗支出99.27万元。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出项目中群众团体事务支出1,419.68万元,其中行政运行支出182.97万元,厂务公开支出17.41万元,其他群众团体事务支出1,219.31万元(含困难职工帮扶专项经费490.00万元、劳模专项补助经费420.00万元)。

2.组织事务项目中其他组织事务支出8.00万元

3.社会保障和就业支出项目中事业单位退休人员生活补贴60.40万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出428.40万元,其中:人员经费394.84万元,主要包括:社会保障缴费133.68万元、离休费147.24万元、抚恤金59.32万元、生活补助6.56万元、医疗费34.92万元、其他对个人和家庭补助13.11万元;公用经费(其他商品和服务支出)33.56万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区总工会2017年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年自治区总工会财政拨款安排机关运行经费支出0.00元。自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年自治区总工会政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2017年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算,按相关规定列入工会经费支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,自治区总工会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自治区总工会上报本级200万元以上绩效考评项目2个:困难职工帮扶专项资金490.00万元,自治区劳模专项资金420.00万元。考评结果显示预算执行规范,资金使用合规,达到了预期的绩效管理目标。

2.项目绩效评价结果。

自治区财政厅根据项目建设任务书,结合自治区财政预算绩效管理指标要求,建立本项目的评价指标体系,并邀请专家及第三方评价机构开展评价。2017年度重点评价项目劳模及困难职工帮扶专项资金项目绩效再评价综合评分88分,评价等级为良好。

 

第四部分  名词解释

一、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准,结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办,组织相关行业专家评审,目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才,进一步提高广大职工技能素质和技术水平,为促进企业发展做出积极贡献。

二、厂开办。厂务公开办公室的简称,是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门成立的机构,人员由自治区纪委、自治区党委组织部、自治区经贸委、自治区总工会派人组成,办公地点设在自治区总工会。

三、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

四、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

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