广西壮族自治区总工会2018年部门预算

作者:     发布时间:2018-02-28 14:20:00

广西壮族自治区总工会2018年部门预算

    

第一部分:广西壮族自治区总工会概况

一、机构设置基本情况

二、预算管理情况

三、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区总工会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收入总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)

表十:政府采购预算表

表十一:国有资本经营预算拨款支出预算表

第三部分:广西壮族自治区总工会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年项目支出预算补助市县情况

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年预算其他重要说明、名词解释

(一)2018年预算其他重要说明

(二)名词解释

附件:广西壮族自治区总工会2018年部门预算报表

 

广西壮族自治区总工会

2018年部门预算、“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、机构设置基本情况

(一)行政单位:广西壮族自治区总工会本级。

(二)全额事业单位:广西区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部。

(三)自收自支事业单位:广西壮族自治区职工对外交流中心、广西壮族自治区职工文化活动中心、广西壮族自治区职工电化教育中心。

我会2018年共有单位11个。除广西壮族自治区职工对外交流中心、广西壮族自治区职工文化活动中心、广西壮族自治区职工电化教育中心3个自收自支事业单位外,纳入我会2018年部门预算汇编范围的预算单位共有8个,包括:广西壮族自治区总工会本级(行政);广西壮族自治区总工会干部学校(公益一类);广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部(公益二类)。

(四)区总本级内设机构:根据自治区党委办公厅关于印发《广西壮族自治区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(厅发〔201752号),改革后我会机关设13个部(室),其中有:办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部 (女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部 (法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室

二、预算管理情况

我会预算管理分为两部份,在编车辆和非统发单位工资及社会保障缴费财政未安排预算。

(一) 财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇,与国家机关工作人员同等对待的精神,以及自治区人民政府同意自治区总工会按原规定享受公费医疗人员参加基本医疗保险的批复(办文号02-35-41),将离退休和在职人员的福利待遇纳入自治区财政预算管理,同时按照行政编制管理原则,将单位部分项目经费纳入公共财政预算管理。

自治区总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

(二)工会经费自收自支

工会经费的收缴、管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度,采取全国总工会统一领导,分级编报的办法进行预算管理。 

三、人员构成情况

2018年我会汇总编制人数343人(行政编制53人,事业编制279人,机关服务中心事业编制11人)。实有人数281人,实有在职人员281人(行政实有人数51人,事业实有人数221人,机关服务中心实有人数9人);实有离退休人员301人(离休人数12人,退休人数289人)。各单位人员构成情况如下:

(一)广西壮族自治区总工会本级:机关在职人员编制数为118名,实有97人。其中在职行政编制53人,实有51人,自治区纪委派驻5人,机关事业编制4人,实有1人;事业编制(广西壮族自治区职工技术协作委员会办公室)14人,实有8人,机关服务中心编制11人,实有9人,驻会产业编制22人,实有22人,对外交流中心编制3人,实有1人,电教中心编制6人,实有0。离退休92人(含区地质工会1人),其中:离休8人(其中参加镇南关解放享受离休待遇1人),退休84人。

(二)自治区总工会干部学校:全额事业编制51人,实有36人。离退休47人,其中离休2人,退休45人。

(三)广西工人报社:全额事业编制25人,实有23人。退休8人。

(四)南宁工人疗养院:全额事业编制35人,实有28人。退休41人。

(五)桂林工人疗养院:全额事业编制35人,实有22人。离退休50人,其中离休1人,退休49人。

(六)陆川温泉疗养院:全额事业编制53人,实有48人。离退休42人,其中离休1人(含参加镇南关解放享受离休待遇1人),退休41人。

(七)北海国际海员俱乐部:全额事业编制5人,实有3人。退休9人。

(八)防城国际海员俱乐部:全额事业编制21人,超编3人,实有24人。退休12人。

 

第二部分:财政拨款收入总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表部门预算资金安排的三公经费预算情况表政府性基金预算拨款支出预算表部门收支总表部门收入总表部门支出总表部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)政府采购预算表国有资本经营预算拨款支出预算表。(见附表)

 

第三部分:2018年部门预算、三公经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

 (一)收入预算总体说明

  2018年收入总预算1508.92万元,比2017年总预算减少144.65万元,同比减少8.75%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款1508.92万元,比上年减少104.65万元,同比减少6.49%

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,比上年减少40万元,同比减少100%

3. 上年结余收入0万元。

(二)上年经费结余说明

我会2016年预算指标没有结余,故2018年部门预算中上年结余资金为零。

(三)预算收入减少原因说明

2018年困难劳模生活补助和离休人员工资支出减少。

(四)支出预算说明

2018年支出总预算1508.92万元,基本支出预算367.25万元,占支出总预算24.34%,同比减少10.32万元,减少2.73%;项目支出预算1141.67万元,占支出总预算75.66%,比上年减少 134.33万元,下降10.53%。

1.按支出功能科目划分,共分为四类

(1)一般公共服务支出1345.37万元,占支出总预算89.16%,同比增加84万元,增长6.68%。增长的主要原因是增加工会系统表彰工作经费、第一书记工作经费等支出;

(2)社会保障和就业支出69.44万元,占支出总预算4.60%,比上年86.87万元减少17.43万元,减少20.06%;主要原因是困难劳模生活补助等支出减少;

3)医疗卫生与计划生育支出94.11万元,占支出总预算6.24%,同比上年168.60万元减少74.49万元,减少44.18%;减少主要原因是离休人员工资支出减少。

2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出和项目支出

(1)基本支出预算367.25万元,占支出总预算24.34%,同比减少10.32万元,减少2.73%。其中:

工资福利支出147.62万元,占基本支出预算40.20%,同比增加13.94万元,增长10.43%,主要原因是增加在职人员医疗保险等福利支出;

商品和服务支出33.70万元,占基本支出预算9.18%,同比增加0.13万元,增长0.39%;

对个人和家庭补助支出185.93万元,占基本支出预算50.62%,同比减少24.39万元,下降11.6%,主要原因是离休人员工资减少。

(2)项目支出预算项目支出预算1141.67万元,占支出总预算75.66%,同比减少134.33万元,下降10.53%。其中:

商品和服务支出689.46万元,同比上年416万元增加273.46万元,增长65.73%,主要原因是调整全区职工技能竞赛经费等支出;

对个人和家庭补助支出452.21万元,同比上年863万元减少410.79万元,减少47.60%,主要原因是减少特困劳模生活补助等支出。

二、2018年部门财政拨款项目支出预算情况

自治区总工会本级共四个综合项目1141.67万元(一般公共预算拨款),具体如下: 

(一)会议经费7.52万元,其中厂开办会议费预算为1.82万元、全区工会系统开展记二等功集体和个人评选表彰工作会议费5.70万元。

(二)培训费12.60万元。

(三)业务工作项目1110.37万元。

1.第一书记驻村专项工作经费7.50万元;

2.全区工会系统开展记二等功集体和个人评选表彰工作经费27.91万元;

3.其他人员经费(离退休党支部书记工作补贴2.52万元;

4.全区职工劳动技能竞赛经费248万元;

5.自治区劳模专项补助资金334.44万元,其中自治区特困劳模生活补助174.60万元、自治区劳模春节慰问金62.40万元、自治区劳模体检费37.44万元、劳模疗休养经费60万元;

6.困难职工帮扶专项资金490万元,其中困难职工(含农民工)帮扶经费50万元、送温暖慰问经费130万元、金秋助学经费10万元、为农民工赠阅《工人日报》和《广西工人报》专项补助50万元、为十万农民工赠送医疗互助保障经费250万元。

(四)运行维护项目11.18万元,其中厂务公开办公室工作经费9.58万元、建国初期退休干部医疗补助费和护理费1.60万元。

三、2018年项目支出预算补助市县情况

2018年公共财政预算安排的补助市县项目支出预算项目2个, 共计5443.56万元,同比上年5520万元减少76.44万元,减少1.38%。其中:

(一)自治区劳模专项补助资金补助市县1543.56万元,同比减少74.44万元,减少4.60%

1.自治区特困劳模生活补助951.98万元,同比减少16.13%

2.自治区劳模春节慰问金399.70万元,同比上年增长50.83%

3.自治区劳模体检费191.88万元,同比上年减少12.78%

(二)困难职工帮扶专项资金补助市县3900万元,与上年持平

1困难职工(含农民工)帮扶经费3130万元,与上年持平

2送温暖慰问经费420万元,与上年持平

3.金秋助学经费350万元,与上年持平

四、2018年部门财政资金安排的三公经费预算情况

自治区总工会2018财政资金安排的三公经费支出预算0元;会议经费7.52万元、培训费为12.60万元。

五、2018年预算其他重要说明及名词解释

(一)2018年预算其他重要说明

1.政府采购信息。2018年政府采购预算6.38万元,同比增加6.38万元,增长因素是因为原厂开办和职工技能比赛相关印刷费较少,以及分阶段分散印刷,未纳入采购预算。2018年实行政府采购预算6.38万元,占政府采购预算100%。

2. 国有资产占用使用情况。2018年我会资产构成全部为工会资产,没有国有资产占用使用方面的经费预算。

3. 车辆运行使用情况。单位车辆保有量6辆,其中:应急、机要通信用车3辆、老干部服务用车2辆、单位主要领导实物保障工作用车1辆。2018年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算,按相关规定列入工会经费支出。

4. 机关运行经费在工会经费列支,管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度,采取全国总工会统一领导,分级编报的办法进行预算管理。机关运行经费未列财政预算。

(二)名词解释

1.全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准,结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办,请相关行业专家评审。目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才进一步提高广大职工技能素质和技术水平,为促进企业发展做出积极贡献。

2. 厂开办。厂务公开办公室的简称,是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门成立的机构,人员由自治区纪委、自治区党委组织部、自治区经贸委、自治区总工会派人组成,办公地点设在自治区总工会。

3. 困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

4. 自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

 

附件:广西壮族自治区总工会2018年部门预算报表

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