广西壮族自治区总工会2016年部门决算

作者:     发布时间:2017-08-30

   

 

第一部分:自治区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分:广西壮族自治区总工会概况

 

一、主要职能

自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关,在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作,其主要职责是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委和自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助各市(地)党委和有关厅局、局党委(党组)管理市(地)工会和自治区产业工会的领导干部;监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作;负责全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

(八)负责全区工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会交流工作。

(九)承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区总工会本级作为财政预算一级单位,含办公室、研究室、组织部、宣传教育部(电教网络中心)、劳动保护部、保障工作部、财务部、民主管理部、法律工作部、女职工部、对外联络部(职工对外交流中心)、资产监督管理部(事业发展部)、经费审查委员会办公室、机关党委、纪检组(监察室)、离退休人员工作处、信访办公室、区教育工会、区财贸工会、区农林水利工会、区机关工会(区直属企事业工会)等21个内设机构。财政预算二级单位有9个,分别是自治区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、区职工技术协作委员会办公室、自治区总工会机关服务中心。三级单位无,代管单位无。

 

第二部分:自治区总工会2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1674.98

一、一般公共服务支出

 1283.59

二、事业收入

 75.00

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 75.00

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、社会保障和就业

 267.53

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 123.12

 

 

八、住房保障支出

0.74

本年收入合计

1749.98

本年支出合计

 1749.98

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1749.98

支出总计

 1749.98


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类 款 项       合 计

1749.98

1674.98

 

75

 

 

 

201

一般公共服务支出

1283.59

1283.59

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务 

1283.59

1283.59

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

180.60

180.60

 

 

 

 

 

2012904

厂务公开

24.99

24.99

 

 

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

1078.00

1078.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

75.00

 

 

75.00

 

 

 

20599

其他教育支出

75.00

 

 

75.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

75.00

 

 

75.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

267.53

267.53

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

252.51

252.51

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

200.66

200.66

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

51.85

51.85

 

 

 

 

 

20808

抚恤

15.02

15.02

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.02

15.02

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

123.12

123.12

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

123.12

123.12

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

70.78

70.78

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

52.34

52.34

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类 款 项       合 计

1749.98

567.22

1182.75

 

 

 

201

一般公共服务支出

1283.59

180.60

1102.99

 

 

 

20129

群众团体事务 

1283.59

180.60

1102.99

 

 

 

2012901

 行政运行

180.6

180.6

 

 

 

 

2012904

厂务公开

24.99

 

24.99

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

1078.00

 

1078.00

 

 

 

205

教育支出

75.00

 

75.00

 

 

 

20599

其他教育支出

75.00

 

75.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

75.00

 

75.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

267.53

262.77

4.76

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

252.51

247.75

4.76

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

200.66

198.82

1.84

 

 

 

2080502

事业单位离退休

51.85

48.93

2.92

 

 

 

20808

抚恤

15.02

15.02

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.02

15.02

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

123.12

123.12

 

 

 

 

21005

医疗保障

123.12

123.12

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

70.78

70.78

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

52.34

52.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1674.98

一、一般公共服务支出

18

1283.59

1283.59

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

267.53

267.53

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

123.12

123.12

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

0.74

0.74

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1674.98

本年支出合计

29

1674.98

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1674.98

合计

34

1674.98

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类 款 项       合 计

1674.98

567.22

1107.75

201

一般公共服务支出

1283.59

180.60

1102.99

20129

群众团体事务 

1283.59

180.60

1102.99

2012901

 行政运行

180.6

180.6

 

2012904

厂务公开

24.99

 

24.99

2012999

 其他群众团体事务支出

1078.00

 

1078.00

208

社会保障和就业支出

267.53

262.77

4.76

20805

行政事业单位离退休

252.51

247.75

4.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

200.66

198.82

1.84

2080502

事业单位离退休

51.85

48.93

2.92

20808

抚恤

15.02

15.02

 

2080801

死亡抚恤

15.02

15.02

 

210

医疗卫生与计划生育支出

123.12

123.12

 

21005

医疗保障

123.12

123.12

 

2100501

行政单位医疗

70.78

70.78

 

2100502

事业单位医疗

52.34

52.34

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

 

2210201

住房公积金

0.74

0.74

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 303.72

302

商品和服务支出

 18.78

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 180.60

 

  ……

 

30104

其他社会保障缴费

 123.12

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 18.78

303

对个人和家庭的补助

 244.73

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 139.79

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30304

 抚恤金

 15.02

31099

  其他资本性支出

 

30305

 生活补助

 75.86

304

对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

 0.74

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 13.33

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 548.44

公用经费合计

 18.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

0.00

 0.00

0.00 

 0.00

2016年自治区总工会没有财政预算安排的“三公”经费支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分:自治区总工会2016年度部门

决算情况说明

 

自治区总工会2016年度部门决算反映的是自治区总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。

自治区财政安排的资金主要用于自治区总工会本级及所属二级单位离退休人员离退休费、区直单位劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、金秋助学、送温暖补助、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议、自治区总工会干部学校教育经费及厂务公开等项目。

一、2016度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1749.98万元

1.财政拨款收入1674.98万元,主要为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入(财政专户管理资金收入75.00万元,主要为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。

(二)支出总计1749.98万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)1283.59万元:主要用于厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议、自治区总工会干部学校的职业中等教育及其他群众团体事务等支出。

2.教育支出75.00万元,主要用于自治区总工会干部学校的职业中等教育经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)267.53万元:主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)123.12万元:主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。

4.住房保障支出(类)0.74万元:主要用于按照国家政策规定向社保机构缴纳的区总本级提前退休干部职工住房公积金支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

自治区总工会2016 年度一般公共预算支出1674.98万元,其中:基本支出567.23万元,项目支出1107.75万元。

(一)基本支出

1.行政运行支出180.60万元。

2.社会保障和就业支出262.77万元,其中行政事业单位离退休支出247.75万元(归口管理的行政单位离退休198.82万元,事业单位离退休48.93万元)、死亡抚恤支出15.02万元。

3.医疗卫生支出123.12万元,其中行政单位医疗支出70.78万元、事业单位医疗支出52.34万元。

4.住房保障支出0.74万元。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出项目中群众团体事务支出1102.99万元,其中厂务公开支出24.99万元,其他群众团体事务支出1078.00万元(含困难职工帮扶专项经费470万元、劳模专项补助经费480.00万元、职工职业技能大赛经费128万元)。

2. 社会保障和就业支出项目中事业单位退休人员生活补贴4.76万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

自治区总工会2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出548.44万元,其中:人员经费548.44万元,主要包括:奖金180.60万元、社会保障缴费123.12万元、离休费139.79万元、抚恤金15.02万元、生活补助75.86万元、住房公积金0.74万元、其他对个人和家庭补助13.33万元;公用经费18.78万元,主要包括:其他商品和服务支出18.78万元。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年未使用财政拨款安排    因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。全年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行费。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年自治区总工会财政拨款安排机关运行经费支出0元。自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。

(二)政府采购支出情况说明

2016年自治区总工会政府采购支出总额0万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016,自治区总工会上报本级200万元以上绩效考评项目2个:困难职工帮扶专项资金595万元,自治区劳模专项资金480万元。自治区绩效办组织察访核验,并抽查了贺州、桂林两市劳模生活困难补助和困难职工帮扶资金发放情况,考评结果显示预算执行规范,资金使用合规,达到了预期的绩效管理目标。

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