广西壮族自治区总工会2017年部门预算

作者:区总财务部     发布时间:2017-02-20

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区总工会概况

一、机构设置基本情况

二、预算管理情况

三、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区总工会2017年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款收入支出总表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款收入总表(公共财政预算拨款)

表四:部门财政拨款支出总表(公共财政预算拨款)

表五:一般公共预算基本支出预算表

表六:部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:广西壮族自治区总工会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年项目支出预算补助市县情况

四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

广西壮族自治区总工会

2017年部门预算、“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、机构设置基本情况

(一)行政单位:广西壮族自治区总工会本级。

(二)全额事业单位:广西区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部。

二、预算管理情况

我会预算管理分为两部份:

(一) 财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条“全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇,与国家机关工作人员同等对待”的精神,以及自治区人民政府同意自治区总工会按原规定享受公费医疗人员参加基本医疗保险的批复(办文号02-35-41),将离退休和在职人员的福利待遇纳入自治区财政预算管理,同时按照行政编制管理原则,将单位部分项目经费纳入公共财政预算管理。

自治区总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

(二)工会经费自收自支

工会经费的收缴、管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度,采取全国总工会统一领导,分级编报的办法进行预算管理。

三、人员构成情况

自治区总工会2017年预算人员基本情况:在职编制人数为344人,实有人数为286人,在职人数实际上比编制人数少58人,原因是下属七个事业单位采取了“只出不进”的原则。离退休人数299人,离退休人员不占编制数。各单位人员构成情况如下:

(一)广西壮族自治区总工会本级:机关在职人员编制数为107名,实有94人。其中在职行政编制55人,实有52人,机关事业编制4人,实有2人;事业编制(广西壮族自治区职工技术协作委员会办公室)15人,实有9人,机关服务中心编制11人,实有10人,驻会产业编制22人,实有21人。离退休93人(含区地质工会1人),其中:离休9人(其中参加镇南关解放享受离休待遇1人),退休84人。

(二)自治区总工会干部学校:全额事业编制52人,实有37人。离退休47人,其中离休3人,退休44人。

(三)广西工人报社:全额事业编制29人,实有24人。退休8人。

(四)南宁工人疗养院:全额事业编制35人,实有28人。退休41人。

(五)桂林工人疗养院:全额事业编制35人,实有25人。离退休48人,其中离休1人,退休47人。

(六)陆川温泉疗养院:全额事业编制53人,实有50人。离退休41人,其中离休1人(含参加镇南关解放享受离休待遇1人),退休40人。

(七)北海国际海员俱乐部:全额事业编制12人,实有3人。退休9人。

(八)防城国际海员俱乐部:全额事业编制21人,超编4人,实有25人。退休12人。

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款收入支出总表”、“部门财政拨款收入总表”、“部门财政拨款支出总表”、“一般公共预算基本支出预算表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“ 部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表”。(见附表)

第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

 ()收入预算总体说明

 2017年收入预算1656.57万元,同比上年1612.04万元增加44.53万元,增长2.76%。其中:

公共财政预算拨款1616.57万元,同比上年1537.04万元增加79.53万元,增长5.17%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金40万元,同比上年75万元减少35万元,下降46.67%;其中教育收费收入安排的资金40万元,同比上年75万元减少35万元,下降46.67%。

(二)上年经费结余说明

自治区总工会2015年预算指标没有结余,故2017年部门预算中上年结余资金为零。

(三)预算收入减少原因说明

2017年离退休人员工资调整。

(四)支出预算说明

2017年支出预算1656.57万元,基本支出预算377.57万元,占支出总预算22.79%,同比上年309.04万元增加68.53万元,增长22.18%;项目支出预算1279万元,占支出总预算77.21%,同比上年1303万元减少24万元,下降1.84%。

1、按支出功能科目划分,共分为四类

(1)一般公共服务支出1261.10万元,占支出总预算76.13%,同比上年1228万元增加33.10万元,增长2.70%

(2)教育支出40万元,占支出总预算2.41%,同比上年75万元减少35万元,下降46.67%;

(3)社会保障和就业支出186.87万元,占支出总预算11.28%,同比上年185.18万元增加1.69万元,增长0.91%

(4)医疗卫生与计划生育支出168.6万元,占支出总预算10.18%,同比上年123.12万元增加45.48万元,增长36.94%

2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出和项目支出

(1)基本支出预算377.57万元,占支出总预算22.79%,同比上年309.04万元增加68.53万元,增长22.18%。其中:

工资福利支出133.68万元,同比上年103.90万元增加29.78万元,增长28.66%,主要原因为增加在职人员医疗保险等福利支出;

商品和服务支出33.57万元,同比上年33.39万元增加0.18万元,增长0.54%

对个人和家庭补助支出210.32万元,同比上年172.75万元增加37.57万元,增长21.75%,增加主要原因是离退休人员工资调整。

(2)项目支出预算1279万元,占支出总预算77.21%,同比上年1303万元减少24万元,下降1.84%。其中:

商品和服务支出416万元,同比上年534.50万元减少118.50万元,下降22.17%,主要原因是减少困难职工帮扶项目中于职工技能培训费用等支出;

对个人和家庭补助支出863万元,同比上年768.50万元增加94.50万元,增长12.30%,主要原因是增加全区职工技能竞赛经费、为农民工赠送意外伤害互助保障等支出。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年预算项目5个,项目经费共计1279万元。其中纳入自治区总工会本级预算管理项目5个且拨付本级账户1179万元,纳入二级预算单位管理子项目3个且拨付二级预算单位账户60万元。其中项目支出如下:

(一)厂务公开办公室办公经费19万元(其中厂务公开培训费12.60万元), 同比上年下降31.58%

(二)全区职工劳动技能竞赛经费250万元,同比上年增长95.31%

(三)自治区劳模专项补助资金480万元,与上年持平。

1、自治区特困劳模生活补助353万元;

2、自治区劳模春节慰问金37万元;

3、自治区劳模体检费30万元;

4劳模疗休养经费60万元(其中拨桂林工人疗养院账户30万元、拨防城国际海员俱乐部账户30万元)。

(四)困难职工帮扶专项资金490万元,同比上年下降17.65%

1、困难职工(含农民工)帮扶经费50万元;

2、“送温暖”慰问经费130万元;

3、金秋助学经费10万元;

4、为农民工赠阅《工人日报》专项补助50万元;

5、为百万农民工赠送意外伤害互助保障250万元。

(五)自治区总工会干部学校教育经费支出拨区总干部学校账户40万元,同比上年下降46.67%

三、2017年项目支出预算补助市县情况

2017年公共财政预算安排的补助市县项目支出预算项目2个,共计5520万元,同比上年增长0.04%。其中:

(一)自治区劳模专项补助资金补助市县1620万元,同比上年增长0.56%

1、自治区特困劳模生活补助1135万元;

2、自治区劳模春节慰问金265万元;

3、自治区劳模体检费220万元。

(二)困难职工帮扶专项资金补助市县3900万元,同比下降0.18%

1、困难职工(含农民工)帮扶经费3130万元;

2、“送温暖”慰问经费420万元;

3、金秋助学经费350万元。

四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

自治区总工会2016年财政资金安排的“三公”经费支出为02017财政资金安排的“三公”经费支出预算0元;培训费为12.60万元(主要用于厂务公开培训)。

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